Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FLORICULTURA VIDA E NATUREZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1971 |
Data de lançamento: |
20/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA GRATIFICAÇÃO PARA GRUPO OFICINAS. |
0,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA GRATIFICAÇÃO PARA GRUPO OFICINAS. |
85,00 |
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| 20/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA GRATIFICAÇÃO PARA GRUPO OFICINAS. |
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85,00 |
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| 06/08/2013 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE PROJ ATIVIDADE |
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-85,00 |
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| 06/08/2013 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE PROJ ATIVIDO ESSE EMP DAR SE EMPENHADO |
-85,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
