Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA TECT. EMFERM. POR OCASIÃO DE ACOMPANHAR PACIENTE EM VIAGEM ATE HOSPITAL DE PASSO FUNDO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA TECT. EMFERM. POR OCASIÃO DE ACOMPANHAR PACIENTE EM VIAGEM ATE HOSPITAL DE PASSO FUNDO CFE AUTORIZAÇÃO.
20,00
24/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA TECT. EMFERM. POR OCASIÃO DE ACOMPANHAR PACIENTE EM VIAGEM ATE HOSPITAL DE PASSO FUNDO CFE AUTORIZAÇÃO.
20,00
08/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 198/2013
MARLENE SALETE DALLABRIDA - 1293
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
