Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
FEAS - Assistência Social (Programa Estadual)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO OFICINEIRA, P/ GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA FEAS, NUM TOTAL DE 100 HORAS TRABALHADAS PREÇO HORA R$ 12,50, VIGENCIA EXERCICIO FINANCEIRO 2013, CFE CONTRATO.
0,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO OFICINEIRA, P/ GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA FEAS, NUM TOTAL DE 100 HORAS TRABALHADAS PREÇO HORA R$ 12,50, VIGENCIA EXERCICIO FINANCEIRO 2013, CFE CONTRATO.
1.250,00
01/07/2013
conf despesa realizada
500,00
08/07/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1982/2013 - REF. JULHO/2013
Norma Leoni de Oliveira - 2746
500,00
30/07/2013
conf autorização
750,00
06/08/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
750,00
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
