Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDORA FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDORA FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
60,00
01/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDORA FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
60,00
TOTAL
60,00
60,00
0,00
SALDO A PAGAR
60,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
