Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 04 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DA IV OFICINA DE CAPAC. P/ GESTORES MUNIC. DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
292,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 04 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DA IV OFICINA DE CAPAC. P/ GESTORES MUNIC. DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA, CFE AUTORIZAÇÃO.
292,93
01/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 04 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL POR OCASIÃO DA IV OFICINA DE CAPAC. P/ GESTORES MUNIC. DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA, CFE AUTORIZAÇÃO.
292,93
TOTAL
292,93
292,93
0,00
SALDO A PAGAR
292,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
