Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 04 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DA IV OFICINA DE CAPAC. P/ GESTORES MUNIC. DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
209,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 04 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DA IV OFICINA DE CAPAC. P/ GESTORES MUNIC. DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA, CFE AUTORIZAÇÃO.
209,24
01/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 04 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DA IV OFICINA DE CAPAC. P/ GESTORES MUNIC. DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA, CFE AUTORIZAÇÃO.
209,24
TOTAL
209,24
209,24
0,00
SALDO A PAGAR
209,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
