Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JULIO PLINIO DE OLIVEIRA MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2001 |
Data de lançamento: |
01/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDOR.
PERIODO AQUIS. 02/06/12 A 01/06/13.
PERIODO GOZO. 01/07/13 A 30/07/13. |
0,00 |
1.557,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDOR.
PERIODO AQUIS. 02/06/12 A 01/06/13.
PERIODO GOZO. 01/07/13 A 30/07/13. |
1.557,65 |
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| 01/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/SERVIDOR.
PERIODO AQUIS. 02/06/12 A 01/06/13.
PERIODO GOZO. 01/07/13 A 30/07/13. |
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1.557,65 |
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| 12/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152335
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1.557,65 |
| TOTAL |
1.557,65 |
1.557,65 |
1.557,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| I.N.S.S. |
12/08/2013 |
140,18 |
1833/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
12/08/2013 |
116,82 |
1833/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
257,00 |
|
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