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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PEDRO ALDEMIR DE JESUS VEZARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2016	Data de lançamento:	01/07/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR CARGO OPERARIO. PERIODO AQUIS. 11/02/12 A 10/02/13. PERIODO GOZO. 01/07/13 A 30/07/13.	0,00	1.128,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR CARGO OPERARIO. PERIODO AQUIS. 11/02/12 A 10/02/13. PERIODO GOZO. 01/07/13 A 30/07/13.	1.128,01
01/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR CARGO OPERARIO. PERIODO AQUIS. 11/02/12 A 10/02/13. PERIODO GOZO. 01/07/13 A 30/07/13.		1.128,01
23/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.128,01
TOTAL		1.128,01	1.128,01	1.128,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23/07/2013	4,60	1675/2013	Lançada
Convênio Servidores - IPERGS	23/07/2013	84,60	1675/2013	Lançada
I.N.S.S.	23/07/2013	90,24	1675/2013	Lançada
TOTAL		179,44

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