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Exercício: 2013
Nome do Credor: LEANDRO DA SILVA BUENO MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2027	Data de lançamento:	01/07/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROF. DE DANÇA P/ GRUPO PRO-JOVEM NUM TOTAL DE 344 HORAS TRABALHADAS PREÇO HORA R$ 12,50, PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE CONTRATO.	0,00	4.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROF. DE DANÇA P/ GRUPO PRO-JOVEM NUM TOTAL DE 344 HORAS TRABALHADAS PREÇO HORA R$ 12,50, PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA ASSIST. SOCIAL, CFE CONTRATO.	4.300,00
22/07/2013	conf autorização em anexo		228,00
29/07/2013	conf nf		1.128,00
01/08/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2027/2013 - REF. AGOSTO/2013 LEANDRO DA SILVA BUENO MEI - 3246			678,00
23/08/2013	conf nf		228,00
27/08/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			228,00
17/09/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			678,00
25/09/2013	conf nf		678,00
07/10/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			678,00
05/11/2013	CONF AUTORIZAÇÃO		678,00
20/11/2013	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		1.360,00
26/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			678,00
18/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2027/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 LEANDRO DA SILVA BUENO MEI - 3246			1.360,00
TOTAL		4.300,00	4.300,00	4.300,00
SALDO A PAGAR				0,00