Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COML AREOVON RS BAZAR CRISTAIS PEDRAS NOVA ERA HE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2031 |
Data de lançamento: |
08/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO |
| Fonte de Recurso: |
PIM - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVO P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PIM CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
390,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVO P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PIM CFE AUTORIZAÇÃO. |
390,51 |
|
|
| 08/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVO P/ MANUTENÇÃO DE PROGRAMA PIM CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
390,51 |
|
| 05/08/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
390,51 |
| TOTAL |
390,51 |
390,51 |
390,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
