Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2034
Data de lançamento:
08/07/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE PGTO C/ RECURSOS INCENTIVO DO ESTADO INVERNO GAUCHO MES DE JUNHO DE 2013, ESSE VLR FOI ESTORANDO PARTE DO EMPENHO Nº 1926.
0,00
5.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE PGTO C/ RECURSOS INCENTIVO DO ESTADO INVERNO GAUCHO MES DE JUNHO DE 2013, ESSE VLR FOI ESTORANDO PARTE DO EMPENHO Nº 1926.
5.500,00
08/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE PGTO C/ RECURSOS INCENTIVO DO ESTADO INVERNO GAUCHO MES DE JUNHO DE 2013, ESSE VLR FOI ESTORANDO PARTE DO EMPENHO Nº 1926.
5.500,00
TOTAL
5.500,00
5.500,00
0,00
SALDO A PAGAR
5.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
