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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	204	Data de lançamento:	24/01/2013
Tipo de empenho:	Diárias Servidores
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SECRETARIO AD. E PLANEJAMENTO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA NOS DIAS 05, 06, 07, E 08 DE FEVEREIRO DE 2013 EIS QUE O MESMO IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS EM LICITAÇÕES NO INLEGIS CONF ORDEM EM ANEXO.	0,00	627,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SECRETARIO AD. E PLANEJAMENTO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA NOS DIAS 05, 06, 07, E 08 DE FEVEREIRO DE 2013 EIS QUE O MESMO IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS EM LICITAÇÕES NO INLEGIS CONF ORDEM EM ANEXO.	627,72
24/01/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA O SECRETARIO AD. E PLANEJAMENTO EM DECORRENCIA DE VIAGEM A POA NOS DIAS 05, 06, 07, E 08 DE FEVEREIRO DE 2013 EIS QUE O MESMO IRA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS EM LICITAÇÕES NO INLEGIS CONF ORDEM EM ANEXO.		627,72
04/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857444			627,72
TOTAL		627,72	627,72	627,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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