Nome do Credor: INLEGIS INSTITUTO DE APOIO AO PODER PúBLICO
Dados do Empenho
Número do empenho:
205
Data de lançamento:
24/01/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.36.28.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
INSCRISÇÕES PARA CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 INSCRISÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE CURSO TREINAMENTO SOB LICITAÇÕES QUE OCORRERA NOS DIAS 05/,06,07, E 08 DE FEVEREIRO DE 2013 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 INSCRISÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE CURSO TREINAMENTO SOB LICITAÇÕES QUE OCORRERA NOS DIAS 05/,06,07, E 08 DE FEVEREIRO DE 2013 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
900,00
24/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 INSCRISÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE CURSO TREINAMENTO SOB LICITAÇÕES QUE OCORRERA NOS DIAS 05/,06,07, E 08 DE FEVEREIRO DE 2013 CONF AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
900,00
04/02/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857445
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
