Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2061 |
Data de lançamento: |
09/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS /AMBULÂNCIA/VAN |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS JUROS ORIGEM RECURO FES AQUISIÇÃOD DE VEICULO MICROONIBUS VAN. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
395,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS JUROS ORIGEM RECURO FES AQUISIÇÃOD DE VEICULO MICROONIBUS VAN. CFE AUTORIZAÇÃO. |
395,98 |
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| 09/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS JUROS ORIGEM RECURO FES AQUISIÇÃOD DE VEICULO MICROONIBUS VAN. CFE AUTORIZAÇÃO. |
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395,98 |
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| TOTAL |
395,98 |
395,98 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
395,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
