Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINAN. ESSE EMPENHO ESTA SENDO REEMPENHADO ORIGEM DO EMP. ESTORNADO Nº 1902/13.
0,00
1.559,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINAN. ESSE EMPENHO ESTA SENDO REEMPENHADO ORIGEM DO EMP. ESTORNADO Nº 1902/13.
1.559,44
09/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.
DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINAN. ESSE EMPENHO ESTA SENDO REEMPENHADO ORIGEM DO EMP. ESTORNADO Nº 1902/13.
1.559,44
12/07/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.559,44
TOTAL
1.559,44
1.559,44
1.559,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
