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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JAIRO JOSE TONELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2068	Data de lançamento:	10/07/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CARNES P/ ALMOÇOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. DA SEC. DE OBRAS QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA MANUT. RUAS, MALHA ROD. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	219,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CARNES P/ ALMOÇOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. DA SEC. DE OBRAS QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA MANUT. RUAS, MALHA ROD. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	219,03
10/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CARNES P/ ALMOÇOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. DA SEC. DE OBRAS QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA MANUT. RUAS, MALHA ROD. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.		219,03
TOTAL		219,03	219,03	0,00
SALDO A PAGAR				219,03

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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