Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
207 |
Data de lançamento: |
24/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CFE AUTORIZAÇÃO. |
136,00 |
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| 24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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136,00 |
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| 08/02/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 207/2013
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 |
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136,00 |
| TOTAL |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
