Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DE PROGR. PROJ - JOVEM, DESONVOLEVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
997,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DE PROGR. PROJ - JOVEM, DESONVOLEVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
997,30
10/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DE PROGR. PROJ - JOVEM, DESONVOLEVIDO PELA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
997,30
TOTAL
997,30
997,30
0,00
SALDO A PAGAR
997,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
