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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2077	Data de lançamento:	10/07/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL NUM TOTAL DE 2382 LTS PREÇO LT R$ 2,40, P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 06/2013.	0,00	5.716,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL NUM TOTAL DE 2382 LTS PREÇO LT R$ 2,40, P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 06/2013.	5.716,80
10/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL NUM TOTAL DE 2382 LTS PREÇO LT R$ 2,40, P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 06/2013.		5.716,80
13/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857610 PAGTO. REF. EMPENHO 2077/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369			5.716,80
TOTAL		5.716,80	5.716,80	5.716,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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