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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2079	Data de lançamento:	10/07/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL NUM TOTAL DE 2599 LTS PREÇO LT R$ 2,40, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE TP Nº 06/2013.	0,00	6.237,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL NUM TOTAL DE 2599 LTS PREÇO LT R$ 2,40, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE TP Nº 06/2013.	6.237,60
10/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL NUM TOTAL DE 2599 LTS PREÇO LT R$ 2,40, P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE TP Nº 06/2013.		6.237,60
04/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152367			4.000,00
13/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857610 PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369			2.237,60
TOTAL		6.237,60	6.237,60	6.237,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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