Nome do Credor: COML AREOVON RS BAZAR CRISTAIS PEDRAS NOVA ERA HE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2081
Data de lançamento:
10/07/2013
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Natureza da despesa:
MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, EXPEDIENTES P/ MANUTENÇÃO DE PROJ. SÃO PEDRO DAS MISSÕES SEM VIOLENCIA DESENVOLVIDOS PELA SEC. DA SAUDE. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
2.560,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, EXPEDIENTES P/ MANUTENÇÃO DE PROJ. SÃO PEDRO DAS MISSÕES SEM VIOLENCIA DESENVOLVIDOS PELA SEC. DA SAUDE. CFE AUTORIZAÇÃO.
2.560,02
10/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, EXPEDIENTES P/ MANUTENÇÃO DE PROJ. SÃO PEDRO DAS MISSÕES SEM VIOLENCIA DESENVOLVIDOS PELA SEC. DA SAUDE. CFE AUTORIZAÇÃO.
2.560,02
16/07/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.560,02
TOTAL
2.560,02
2.560,02
2.560,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
