Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VARANDA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2089 |
Data de lançamento: |
10/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Obras e Instalações |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 10 UNID. DE TUBOS CONCRETO 40 CM. P/ CONSTRUÇÃO DE BOEIRO NA LOCALIDADE DE ESQUINA BONITA CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 10 UNID. DE TUBOS CONCRETO 40 CM. P/ CONSTRUÇÃO DE BOEIRO NA LOCALIDADE DE ESQUINA BONITA CFE AUTORIZAÇÃO. |
390,00 |
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| 10/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO 10 UNID. DE TUBOS CONCRETO 40 CM. P/ CONSTRUÇÃO DE BOEIRO NA LOCALIDADE DE ESQUINA BONITA CFE AUTORIZAÇÃO. |
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390,00 |
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| 29/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857522
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
