MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA FUNÇÃO CONTROLE INTERNO P/ COBRIR DESPESAS JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
31,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA FUNÇÃO CONTROLE INTERNO P/ COBRIR DESPESAS JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS CFE AUTORIZAÇÃO.
31,80
10/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA FUNÇÃO CONTROLE INTERNO P/ COBRIR DESPESAS JUNTO AO REGISTRO DE IMOVEIS CFE AUTORIZAÇÃO.
31,80
19/07/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
31,80
TOTAL
31,80
31,80
31,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
