Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAçãO EMPRESA ESCOLA RS CIEE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2091
Data de lançamento:
10/07/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários
Natureza da despesa:
ESTAGIÁRIOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUNHO DE 2013, CFE SEGUE;
DALVANA O. FORTES.
DIEGO S. DE SOUZA.
JONATHAN S. DA SILVA.
PAMELA S. DA SILVA.
0,00
3.107,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUNHO DE 2013, CFE SEGUE;
DALVANA O. FORTES.
DIEGO S. DE SOUZA.
JONATHAN S. DA SILVA.
PAMELA S. DA SILVA.
3.107,20
10/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS MES DE JUNHO DE 2013, CFE SEGUE;
DALVANA O. FORTES.
DIEGO S. DE SOUZA.
JONATHAN S. DA SILVA.
PAMELA S. DA SILVA.
3.107,20
17/07/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.107,20
TOTAL
3.107,20
3.107,20
3.107,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
