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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ELCIDES JOSE BRUM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2099	Data de lançamento:	10/07/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 17 DO CORRENTE MES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, P/ O SERVIDOR SECHE DO GABINETE PREF. A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAIS JUNTOS AS SECRETARIAS ESTADUAIS CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	292,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 17 DO CORRENTE MES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, P/ O SERVIDOR SECHE DO GABINETE PREF. A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAIS JUNTOS AS SECRETARIAS ESTADUAIS CFE AUTORIZAÇÃO.	292,93
10/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 17 DO CORRENTE MES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, P/ O SERVIDOR SECHE DO GABINETE PREF. A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAIS JUNTOS AS SECRETARIAS ESTADUAIS CFE AUTORIZAÇÃO.		292,93
16/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152310			292,93
TOTAL		292,93	292,93	292,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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