Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2102 |
Data de lançamento: |
10/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias Servidores |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO EMPENHO COMPLEMENTAR DE DUAS DIARIAS REF AO EMPENHO Nº 2100 / 2013, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
418,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO EMPENHO COMPLEMENTAR DE DUAS DIARIAS REF AO EMPENHO Nº 2100 / 2013, CFE AUTORIZAÇÃO. |
418,48 |
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| 10/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO EMPENHO COMPLEMENTAR DE DUAS DIARIAS REF AO EMPENHO Nº 2100 / 2013, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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418,48 |
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| 17/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161413
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418,48 |
| TOTAL |
418,48 |
418,48 |
418,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
