Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
SEGUROS
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE. VIGENCIA DE 15/06/13 A 15/06/2014.
VEIC. GOL PLACAS EKR 2580 R$ 612,51.
VEIC. GOL PLACAS ISV 6743 R$ 794,81.
VEIC. GOL PLACAS IQN 1377 R$ 703,32.
0,00
2.110,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE. VIGENCIA DE 15/06/13 A 15/06/2014.
VEIC. GOL PLACAS EKR 2580 R$ 612,51.
VEIC. GOL PLACAS ISV 6743 R$ 794,81.
VEIC. GOL PLACAS IQN 1377 R$ 703,32.
2.110,64
10/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGUROS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE. VIGENCIA DE 15/06/13 A 15/06/2014.
VEIC. GOL PLACAS EKR 2580 R$ 612,51.
VEIC. GOL PLACAS ISV 6743 R$ 794,81.
VEIC. GOL PLACAS IQN 1377 R$ 703,32.
2.110,64
02/10/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.407,32
31/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
703,32
TOTAL
2.110,64
2.110,64
2.110,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
