MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR ASSES. DE GABINETE, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
40,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR ASSES. DE GABINETE, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.
40,70
24/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR ASSES. DE GABINETE, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO.
40,70
08/02/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
40,70
TOTAL
40,70
40,70
40,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
