Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
TRANSPORTE SAÚDE E PASSAGEIROS
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS PASSAGENS DESTINO E RETORNO A PORTO ALEGRE P/ PAULA LISIANE GRUSCHE POR OCASIÃO DE LEVAR SEU FILHO TAYLOR SUTEL P/ CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS PASSAGENS DESTINO E RETORNO A PORTO ALEGRE P/ PAULA LISIANE GRUSCHE POR OCASIÃO DE LEVAR SEU FILHO TAYLOR SUTEL P/ CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.
150,00
18/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS PASSAGENS DESTINO E RETORNO A PORTO ALEGRE P/ PAULA LISIANE GRUSCHE POR OCASIÃO DE LEVAR SEU FILHO TAYLOR SUTEL P/ CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.
150,00
TOTAL
150,00
150,00
0,00
SALDO A PAGAR
150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
