MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SEC. DA ADM P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CEF AUTORIZAÇÃO
0,00
301,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SEC. DA ADM P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CEF AUTORIZAÇÃO
301,62
19/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ O SEC. DA ADM P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CEF AUTORIZAÇÃO
301,62
TOTAL
301,62
301,62
0,00
SALDO A PAGAR
301,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
