Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR DIA 24 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE ELCIO JO~ÇAO CALGARO P/ CONSULTA MEDICAS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
209,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR DIA 24 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE ELCIO JO~ÇAO CALGARO P/ CONSULTA MEDICAS CFE AUTORIZAÇÃO.
209,24
22/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR DIA 24 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE ELCIO JO~ÇAO CALGARO P/ CONSULTA MEDICAS CFE AUTORIZAÇÃO.
209,24
18/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
AIRTON MANUEL CAVALHEIRO BINELLO - 1487
209,24
TOTAL
209,24
209,24
209,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
