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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2166	Data de lançamento:	22/07/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:	Secretaria da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.277,6 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECURSO DO NAAB.	0,00	3.896,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.277,6 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECURSO DO NAAB.	3.896,68
22/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.277,6 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECURSO DO NAAB.		3.896,68
TOTAL		3.896,68	3.896,68	0,00
SALDO A PAGAR				3.896,68

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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