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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2175	Data de lançamento:	23/07/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 619,5 LT DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, CFME TP N. 06/2013, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA.	0,00	1.889,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 619,5 LT DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, CFME TP N. 06/2013, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA.	1.889,48
23/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 619,5 LT DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, CFME TP N. 06/2013, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA.		1.889,48
25/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2175/2013 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052			1.889,48
TOTAL		1.889,48	1.889,48	1.889,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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