Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOÃO MARCELO KASPER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2183 |
Data de lançamento: |
23/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TAXA DE INSTALAÇÃO (INTERNET), P/ O CONSELHO TUTELAR CFE AUTORIAÇÃO. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TAXA DE INSTALAÇÃO (INTERNET), P/ O CONSELHO TUTELAR CFE AUTORIAÇÃO. |
250,00 |
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| 23/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TAXA DE INSTALAÇÃO (INTERNET), P/ O CONSELHO TUTELAR CFE AUTORIAÇÃO. |
|
250,00 |
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| 11/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857535
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250,00 |
| 11/11/2013 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO |
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-250,00 |
| 20/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857646
PAGTO. REF. EMPENHO 2183/2013
JOÃO MARCELO KASPER - 1376 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
