Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ROSELENETEREZINHA DUARTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2196 |
Data de lançamento: |
25/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos e Reembolsos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA referente reembolço para a assistente social de despesas de viagem a serviço da secretaria conf comprovantes em anexo rec. IGD |
0,00 |
82,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA referente reembolço para a assistente social de despesas de viagem a serviço da secretaria conf comprovantes em anexo rec. IGD |
82,99 |
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| 25/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA referente reembolço para a assistente social de despesas de viagem a serviço da secretaria conf comprovantes em anexo rec. IGD |
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82,99 |
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| 29/07/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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82,99 |
| TOTAL |
82,99 |
82,99 |
82,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
