MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:
ASSINATURAS, PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ASSINATURA DE JORNAL PUBLICAÇÃO DO OTAOS DO PODER EXECUTIVO, PREÇO MENSAL R$ 200,00, VIGENCIA FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CFE CONTRATO.
0,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ASSINATURA DE JORNAL PUBLICAÇÃO DO OTAOS DO PODER EXECUTIVO, PREÇO MENSAL R$ 200,00, VIGENCIA FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013, CFE CONTRATO.
2.200,00
03/09/2013
cfe nf
600,00
19/09/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000617
PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2013 - REF. SETEMBRO/2013
JORNAL O PONTO DA NOTÍCIA - 2712
300,00
31/10/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857494
300,00
23/12/2013
CONF NF
1.400,00
31/12/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
JORNAL O PONTO DA NOTÍCIA - 2712
1.400,00
27/12/2016
ESTORNO DEVIDO DESPESA NAO REALIZADA
-200,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
