Nome do Credor: CERENITA DE FáTIMA ARDENGHY DO AMARAL.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2209
Data de lançamento:
29/07/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Esporte e Laser
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALISANTE
Conta de Despesa:
3390.18.99.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Estudantes
Natureza da despesa:
AUXÍLIO P/ ALUNOS ENSINO SUPERIOR
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTES 50% DOS VALORES CFE LEI MUNIC. Nº 490/2013, RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CFE AUTORIZAÇÃO. PREÇO MENSAL R$ 80,00.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTES 50% DOS VALORES CFE LEI MUNIC. Nº 490/2013, RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CFE AUTORIZAÇÃO. PREÇO MENSAL R$ 80,00.
240,00
29/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTES 50% DOS VALORES CFE LEI MUNIC. Nº 490/2013, RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CFE AUTORIZAÇÃO. PREÇO MENSAL R$ 80,00.
240,00
30/12/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2209/2013
Cerenita de Fátima Ardenghy do Amaral. - 2176
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
