Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2220 |
Data de lançamento: |
29/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAÚDE COMPETENCIA MÊS 07/2013 |
0,00 |
4.011,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAÚDE COMPETENCIA MÊS 07/2013 |
4.011,11 |
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| 29/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAÚDE COMPETENCIA MÊS 07/2013 |
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4.011,11 |
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| 01/08/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.011,11 |
| TOTAL |
4.011,11 |
4.011,11 |
4.011,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
01/08/2013 |
379,39 |
1733/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
01/08/2013 |
290,30 |
1733/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
01/08/2013 |
309,65 |
1733/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
979,34 |
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