Nome do Credor: MADEREIRA SANTO ANTONIO DE MAIQUEL A MIOTTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2225
Data de lançamento:
24/07/2013
Tipo de empenho:
Obras e Instalações
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Meio Ambiente, Habitação e Saneamento
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Controle Ambiental
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
Conta de Despesa:
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 30 M2 DE MADEIRA, BRUTA EM PINUS P/ CASA COMPLETA P/ FAMILIA DESTE MUNICIPIO CFE LEVANTAMENTO, ESTUDOS DA ASSISTECIA SOCIAL MUNICIPAL C/ BASE NA LEI MUNIC. Nº 412/ 2011.
0,00
6.890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 30 M2 DE MADEIRA, BRUTA EM PINUS P/ CASA COMPLETA P/ FAMILIA DESTE MUNICIPIO CFE LEVANTAMENTO, ESTUDOS DA ASSISTECIA SOCIAL MUNICIPAL C/ BASE NA LEI MUNIC. Nº 412/ 2011.
6.890,00
24/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 30 M2 DE MADEIRA, BRUTA EM PINUS P/ CASA COMPLETA P/ FAMILIA DESTE MUNICIPIO CFE LEVANTAMENTO, ESTUDOS DA ASSISTECIA SOCIAL MUNICIPAL C/ BASE NA LEI MUNIC. Nº 412/ 2011.
6.890,00
17/09/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 616
1.110,00
13/12/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857601
PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
MADEREIRA SANTO ANTONIO DE MAIQUEL A MIOTTO - 1256
2.500,00
10/02/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.280,00
TOTAL
6.890,00
6.890,00
6.890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
