Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2243
Data de lançamento:
29/07/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Secretaria da Educação
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:
Serviços Extraordinários - HORAS EXTRAS
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES CENTRO DE CUSTO ESPORTE E LAZER - 6, DA SEC. DA EDUC. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.
0,00
201,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES CENTRO DE CUSTO ESPORTE E LAZER - 6, DA SEC. DA EDUC. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.
201,63
29/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES CENTRO DE CUSTO ESPORTE E LAZER - 6, DA SEC. DA EDUC. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.
201,63
09/08/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
201,63
TOTAL
201,63
201,63
201,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
