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Exercício: 2013
Nome do Credor: NIRLEI QUADROS DA SILVA CHAVES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2246	Data de lançamento:	29/07/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Adiantamento de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NA CID. DE STA MARIA UNIV. FEDERAL NOS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO 2013 CURSO DO PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NA CID. DE STA MARIA UNIV. FEDERAL NOS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO 2013 CURSO DO PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA CFE AUTORIZAÇÃO.	500,00
29/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ADIANTAMENTOS FINANCEIRO P/ SERVIDORA PROFESSORA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAR NA CID. DE STA MARIA UNIV. FEDERAL NOS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO 2013 CURSO DO PACTO NACIONAL NA IDADE CERTA CFE AUTORIZAÇÃO.		500,00
02/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020951 PAGTO. REF. EMPENHO 2246/2013 Nirlei Quadros da Silva Chaves - 2802			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00