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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCO A B CAMPOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2264	Data de lançamento:	29/07/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 58 UNID. DE CUIAS PERSONALIZADAS, P/ PROFESSORES DA REDE MUNIC. (DIA DO PROFESSOR), CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA EDUC.	0,00	870,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 58 UNID. DE CUIAS PERSONALIZADAS, P/ PROFESSORES DA REDE MUNIC. (DIA DO PROFESSOR), CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA EDUC.	870,00
29/07/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 58 UNID. DE CUIAS PERSONALIZADAS, P/ PROFESSORES DA REDE MUNIC. (DIA DO PROFESSOR), CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA EDUC.		870,00
29/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			870,00
TOTAL		870,00	870,00	870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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