Nome do Credor: GRAFICA BARREIRO DE JOãO ALCI BRANCHER
Dados do Empenho
Número do empenho:
228
Data de lançamento:
24/01/2013
Tipo de empenho:
Material de Consumo
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTENÇÃO DA SECRETARIA, SENDO CADERNETAS DE VEÍCULOS, BLOCO DE ORDENS DE ABASTECIMENTO, ORDENS DE COMPRAS, ENVELOPES, PASTAS E CARIMBO.
0,00
2.756,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTENÇÃO DA SECRETARIA, SENDO CADERNETAS DE VEÍCULOS, BLOCO DE ORDENS DE ABASTECIMENTO, ORDENS DE COMPRAS, ENVELOPES, PASTAS E CARIMBO.
2.756,00
24/01/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANTENÇÃO DA SECRETARIA, SENDO CADERNETAS DE VEÍCULOS, BLOCO DE ORDENS DE ABASTECIMENTO, ORDENS DE COMPRAS, ENVELOPES, PASTAS E CARIMBO.
2.756,00
07/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.756,00
TOTAL
2.756,00
2.756,00
2.756,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
