Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DEMOLIDORA COQUEIRONHO - DLEONICE RICHTER & CIA LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2285 |
Data de lançamento: |
30/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS BXA 7611 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS BXA 7611 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
400,00 |
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| 30/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS BXA 7611 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO |
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400,00 |
|
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
