MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
RESCISÃO DE CONTRATO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DE TERMO DE RESCISÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR SERVIÇOS GERAIS.
DATA DE ADMISSÃO 01/03/2013.
DATA DE AFASTAMENTO 01/08/2013.
0,00
389,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DE TERMO DE RESCISÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR SERVIÇOS GERAIS.
DATA DE ADMISSÃO 01/03/2013.
DATA DE AFASTAMENTO 01/08/2013.
389,47
30/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DE TERMO DE RESCISÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SERVIDOR SERVIÇOS GERAIS.
DATA DE ADMISSÃO 01/03/2013.
DATA DE AFASTAMENTO 01/08/2013.
389,47
14/08/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 613
389,47
TOTAL
389,47
389,47
389,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
