Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CROSS MOTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2295 |
Data de lançamento: |
30/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ RECUPERAÇÃO DA MOTO BROZ 150 CC AMARELA DE USO SETOR DE TRIBUTOS SEC. DA ADM, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.194,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ RECUPERAÇÃO DA MOTO BROZ 150 CC AMARELA DE USO SETOR DE TRIBUTOS SEC. DA ADM, CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.194,00 |
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| 30/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ RECUPERAÇÃO DA MOTO BROZ 150 CC AMARELA DE USO SETOR DE TRIBUTOS SEC. DA ADM, CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
1.194,00 |
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| 12/12/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
CROSS MOTO - 2626 |
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1.194,00 |
| TOTAL |
1.194,00 |
1.194,00 |
1.194,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
