Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2309 |
Data de lançamento: |
31/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS SERVIDORES LOTADO NO GAB. PREF. COMPETENCIA JULHO DE 2013. |
0,00 |
830,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS SERVIDORES LOTADO NO GAB. PREF. COMPETENCIA JULHO DE 2013. |
830,86 |
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| 31/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS SERVIDORES LOTADO NO GAB. PREF. COMPETENCIA JULHO DE 2013. |
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830,86 |
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| 09/08/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2013
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
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830,86 |
| TOTAL |
830,86 |
830,86 |
830,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
