Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAçãO EMPRESA ESCOLA RS CIEE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2331
Data de lançamento:
31/07/2013
Tipo de empenho:
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários
Natureza da despesa:
ESTAGIÁRIOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CFE SEGUE;
DALVANA OLIVEIRA FORTES.
DIEGO STEIN DE SOUZA.
JONATHAN Q. DA SILVA.
PAMELA S. DA SILVA.
0,00
3.728,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CFE SEGUE;
DALVANA OLIVEIRA FORTES.
DIEGO STEIN DE SOUZA.
JONATHAN Q. DA SILVA.
PAMELA S. DA SILVA.
3.728,65
31/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. CFE SEGUE;
DALVANA OLIVEIRA FORTES.
DIEGO STEIN DE SOUZA.
JONATHAN Q. DA SILVA.
PAMELA S. DA SILVA.
3.728,65
TOTAL
3.728,65
3.728,65
0,00
SALDO A PAGAR
3.728,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
