Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 14 DO CORRENTE MES P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ANNI EMANUELE FERNANDES P/ CONSULTAS EXAMES NO HOSPITAL STO ANTONIO DE PORTO ALEGRE, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
0,00
418,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 14 DO CORRENTE MES P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ANNI EMANUELE FERNANDES P/ CONSULTAS EXAMES NO HOSPITAL STO ANTONIO DE PORTO ALEGRE, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
418,48
02/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DUAS DIARIAS NA CID. DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 14 DO CORRENTE MES P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ANNI EMANUELE FERNANDES P/ CONSULTAS EXAMES NO HOSPITAL STO ANTONIO DE PORTO ALEGRE, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
418,48
20/08/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161423
418,48
TOTAL
418,48
418,48
418,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
