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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES IRAGE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2342	Data de lançamento:	02/08/2013
Tipo de empenho:	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria da Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TOTALIZANDO 975 KM RODADOS PREÇO KM R$ 2,44, ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 14/ 2013.	0,00	2.379,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TOTALIZANDO 975 KM RODADOS PREÇO KM R$ 2,44, ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 14/ 2013.	2.379,00
02/08/2013	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TOTALIZANDO 975 KM RODADOS PREÇO KM R$ 2,44, ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 14/ 2013.		2.379,00
TOTAL		2.379,00	2.379,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.379,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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